В 2024 году в такси нужно обязательно использовать онлайн-кассу, чтобы передавать данные в налоговую службу. Разберем, какие требования предъявляет текущее законодательство.
Водители, которые работают как индивидуальные предприниматели и используют упрощенную систему налогообложения или патент, должны использовать кассу.
Если пассажир платит картой через приложение, то диспетчерская может самостоятельно сгенерировать чек с помощью онлайн-кассы, установленной в офисе. Пассажир получит чек по почте или СМС.
Водитель, принимая наличные, должен выдать бумажный чек, отправить электронный чек в СМС или показать QR-код чека пассажиру. Это требует закон № 54-ФЗ. Если водитель не будет соблюдать законодательство, его могут оштрафовать или приостановить работу на 90 дней.
Таксисты, которые платят налог на профессиональный доход, могут не использовать онлайн-кассы, но всё равно должны выдавать чеки. Для этого есть специальное приложение «Мой налог».
Службы такси работают с онлайн-кассами в соответствии с № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». Его основные положения таковы:
Онлайн-касса должна быть подключена к оператору фискальных данных. Для этого служба такси заключает договор с оператором фискальных данных (ОФД). С помощью фискального накопителя информация о платеже передается в органы ФНС.
По завершении поездки клиенту необходимо предоставить кассовый чек. Чаще всего, если заказ принимался через мобильное приложение, чеки сохраняются в профиле клиента или отправляются на его электронную почту, указанную в профиле. Также чек можно отправить по СМС или показать пассажиру QR-код, который ведет на фискальный документ.
На чеке обязательно должны присутствовать данные, которые позволяют идентифицировать водителя, автомобиль и таксопарк: ФИО, номер и марка машины.
Бланки строгой отчетности (БСО), изготовленные в типографии, больше не принимаются в качестве подтверждающих оплату документов. В настоящее время БСО, как и чеки, должны печататься на онлайн-кассах. Современные БСО можно не распечатывать на бумаге, а отправлять клиентам в электронном виде через СМС или электронную почту — точно так же, как кассовые чеки.
Сама онлайн-касса не обязательно должна быть установлена во всех автомобилях службы такси. Достаточно поставить ее в диспетчерской или в офисе и подключить к ней все автомобили таксопарка – они будут работать через кассу удаленно при помощи программного обеспечения.
От 75% до 100% суммы расчета (но не менее 30 000 рублей) – для юридических лиц;
От 25% до 50% суммы расчета (но не менее 10 000 рублей) – для должностных лиц.
Если онлайн-касса в организации зарегистрирована, но работает неправильно (например, не был заключен договор с оператором фискальных данных), штрафы составят:
От 1500 до 3000 рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей;
От 5000 до 10 000 рублей для организаций.
При повторном нарушении законодательства об онлайн-кассах организация или должностное лицо могут понести административную ответственность, если сумма расчетов без применения онлайн-кассы составила 1 000 000 рублей и более. В этом случае возможны:
Приостановка деятельности предприятия на срок до 90 суток;
Отстранение руководителя от должности на срок до 2 лет.
С 1 марта 202 года вступил в силу новый порядок ведения кабинета ККТ. Изменен и прописан порядок доступа к кабинету, сформирован перечень документов, который организации необходимо предоставлять в налоговую службу, а также сроки подачи этих документов.
В заявлении о регистрации ККТ теперь необходимо указывать, используется ли онлайн-касса для продажи маркированных товаров.
Если ваш таксопарк работает еще и как курьерская служба доставки, следует знать, что курьеры освобождены от использования онлайн-касс и могут применять QR-код, по которому покупатель сам скачивает электронный чек.
Если в регионе, где работает служба такси, наблюдаются проблемы со связью и интернетом, и онлайн-касса не может своевременно отослать информацию о платеже в органы ФНС, предприниматель должен передать данные ОФД в течение 30 календарных дней после совершения платежа.
При расчете с юрлицами (например, если вы работаете как корпоративное такси и развозите сотрудников организации) кассу применять не нужно. Онлайн-касса используется только при работе с физическими лицами.
Оплату через СБП приравняли к расчетам с предъявлением карты. Это значит, что по таким операциям необходимо выдать чек.
С 2025 года появится возможность передавать чеки через специальный сервис налоговой службы «Мои чеки онлайн». Для этого пассажир должен дать свое согласие на такой способ получения фискальных документов.
Читайте подробнее о сервере касс для такси.
Организация или предприниматель могут подать заявление о регистрации, перерегистрации кассовой техники или о снятии её с учёта. Это можно сделать в бумажном виде в любой налоговой инспекции или в электронном виде через личный кабинет налоговой.
В 2025 году ФНС будет выдавать карточки о регистрации и снятии кассы с учёта быстрее. Сейчас на это уходит 10 дней, а в следующем году — 5 рабочих дней.
С 1 сентября 2025 года регистрировать кассу такси станет проще. Это можно будет сделать через портал Госуслуг или изготовителя кассового аппарата.
В документе необходимо указать следующие данные:
название организации или имя, фамилию и отчество, если вы — индивидуальный предприниматель;
номер налогоплательщика;
адрес сайта и места работы;
название модели онлайн-кассы;
номер кассового аппарата;
название и номер фискального накопителя.
Чтобы снять контрольно-кассовую технику с учёта, нужно подать заявление в налоговую инспекцию. Если технику украли или вы её потеряли, то нужно подать заявление в течение дня, когда вы это заметили.
При поломке онлай-кассы в течение пяти рабочих дней вы должны подать заявление о регистрации или перерегистрации аппарата.
Кассовый чек и бланк строгой отчётности содержат информацию, которая нужна для расчёта. Эта информация включает:
Название документа и номер за смену.
Дата, время и место (адрес) расчёта. Название организации или фамилия, имя и отчество предпринимателя.
Идентификационный номер налогоплательщика и система налогообложения.
Признак расчёта: приход, возврат, расход. Название товаров, работ или услуг, их количество и цена.
Сумма расчёта с указанием налога на добавленную стоимость.
Форма расчёта: оплата наличными или в безналичном порядке.
Фамилия человека, который рассчитался с покупателем.
Номер контрольно-кассовой техники.
Заводской номер фискального накопителя.
Адрес сайта, где можно проверить запись расчёта.
Адрес электронной почты покупателя, если ему передали чек или бланк строгой отчётности в электронном виде.
Адрес электронной почты отправителя, если чек или бланк строгой отчётности отправили покупателю в электронном виде.
Номер фискального документа.
QR-код.
На бумажном кассовом чеке или бланке строгой отчётности все данные должны быть написаны чётко и понятно, чтобы их можно было прочесть через полгода от даты выдачи.
В этой стороке необходимо указывать данные автомобиля-перевозчика: регистрационный номер, марку и модель.
В Крыму нужно обязательно использовать онлайн-кассы. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях организации и индивидуальные предприниматели должны использовать онлайн-кассы с 1 февраля 2025 года. Но правительство может продлить этот срок на три года.
Программный комплекс «Такси-Мастер» упрощает работу таксопарка с онлайн-кассами благодаря встроенному модулю «Сервер касс». С помощью этого модуля любой автомобиль вашего парка может удаленно подключиться к установленному в офисе ККТ и совершать операции в соответствии с законодательством.
С помощью программы вы можете:
Отслеживать и настраивать все действующие кассовые аппараты (их может быть несколько, если у вас крупная служба такси, работающая на несколько городов);
Контролировать отправку документов в органы ФНС и снижать нагрузку на бухгалтерию;
Печатать и отправлять клиенту чеки с QR-кодом, которые будут содержать всю информацию о прошедшей поездке.
Онлайн касса в такси
|
Онлайн-касса в каждом автомобиле |
Единый кассовый аппарат в офисе |
Облачная касса для такси |
|
|
Принцип работы |
Касса печатает чек сразу после поездки. Водитель подключается к ней с помощью приложения TMDriver. Чек отдается клиенту, все данные передаются ОФД. | Касса находится в диспетчерской / офисе, к ней удаленно, через программу «Такси-Мастер», подключены все водители. После поездки водитель оформляет чек в приложении TMDriver, пассажиру пересылается электронный чек, данные передаются ОФД. | Сам кассовый аппарат вы не покупаете, а арендуете у ОФД. Через программу «Такси-Мастер» вы подключаетесь к арендованной кассе и работаете так же, как и в случае с кассовым аппаратом в офисе, но сами кассы не обслуживаете и не проверяете, этим занимается ОФД. |
|
Необходимые покупки |
Кассовый аппарат в каждую машину, фискальный накопитель, договор с ОФД | Кассовый аппарат в офис, фискальный накопитель, договор с ОФД | Аренда облачной кассы, покупка фискального накопителя, договор с ОФД |
|
Преимущества |
- |
Быстро, удобно, доступно | Быстро, удобно, доступно, не нужно обслуживать кассы |
|
Недостатки |
Нужно устанавливать и проверять ККТ в каждой машине | Для крупных служб такси с большим количеством заказов (около 1000 в день) может понадобиться 3-4 ККТ. Необходим контроль за работой касс. |
- |
|
Примерная стоимость (за год) |
От 35 000 рублей для каждого автомобиля | От 85 000 рублей (на 3-4 кассы) | От 65 000 рублей (на 2 облачных кассы) |
Онлайн-касса в такси
Благодаря программному комплексу «Такси-Мастер» работа с онлайн-кассами станет для вас простой и удобной. Наши специалисты помогут вам на каждом этапе подключения к онлайн-кассам, предоставят детальную консультацию по выбору и установке оборудования ККТ, договору с оператором фискальных данных.
Оставьте заявку на консультацию, и мы расскажем, как вашей службе грамотно выстроить работу с онлайн-кассами.
С приходом сетевиков становится сложнее удержать водителей. Почему в одних службах трудятся годами, а в других не выдерживает и 10 дней? Сегодня мы расскажем, кто такой водитель, и как убедить его сотрудничать с вами.
Каждый бизнес в России должен присвоить себе код из общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Кодов можно выбрать несколько, если компания или ИП занимаются одновременно разными видами деятельности. Расскажем, какие коды ОКВЭД может использовать служба такси или таксист-ИП.
Налогообложение такси в России может происходить по 4 разным системам. Каждая система имеет свои условия по виду организации бизнеса, количеству сотрудников, машин и доходов. Рассмотрим особенности каждой системы и разберёмся, какую систему налогообложения выбрать для такси.
На тренинг в Екатеринбург приехало 100 участников из 6 стран, чтобы пообщаться, поделиться новостями, обменяться опытом и увезти с собой идеи для развития бизнеса.
